При расчете отпуска по сотруднику в документе «Начисление отпуска» заполняются строки со странным коэффициентом индексации (99,9999999999) и при этом не удается расшифровать эту запись. Где искать ошибку?
Если не удержали у сотрудника НДФЛ в 2024? | Правовой советчик
- компания нашла ошибку по НДФЛ в том же налоговом периоде, а сотрудник продолжает работать в компании;
- ошибку нашли после налогового периода, но сотрудник всё еще работает;
- сотрудник уволился.
Любые начисления физическим лицам производятся по коду дохода. Для этого в программе существует справочник «Виды доходов НДФЛ». Чтобы посмотреть и, при необходимости, скорректировать справочник, нужно вернуться к окну «Настройки зарплаты». Развернем раздел «Классификаторы» и нажмем на ссылку «НДФЛ»:
Настройка начислений и удержаний в 1С ЗУП
Организации платят НДФЛ в налоговый орган, где стоят на учёте. Обособленные подразделения перечисляют деньги в «свою» налоговую. Исключение делается, если подразделения находятся на территории одного муниципального образования. Тогда можно выбрать одну инспекцию, но о таком намерении надо уведомить ФНС.
Укажите сумму заработной платы сотрудника, которая не облагалась НДФЛ, а должна была. Автоматически документ НДФЛ формируется с датой 31.
Расчёт НДФЛ: всё, что нужно знать работодателю — Лайфхакер
Не заполняется 6 НДФЛ в 1 с 8 3 бухгалтерия автоматически за 2024 год | Юрком-Консалтинг
Алгоритм такой получился 03.12 сотруднику выплатили полную зп за ноябрь. Начислили премию № 9. ПОСЛЕ выплаты он принес больничный дата внесения 03.12. Кадровик его внес, провел. Создали ведомость на выплату премии №9 08.12 и тут в ведомость не подтянулся налог. т.е. пошло взаимодействие с больничным.
Двойные вычеты в ЗУП 3. Работа с программой 1С: ПКФ «Новая Цефея»
Мы нашли расхождение в суммах выплаченного дохода (строка 130 в 6-НДФЛ) или удержанного налога НДФЛ (строка 140 в 6-НДФЛ) по конкретному физическому лицу за конкретный период. Теперь нам нужно открыть Платежную ведомость за этот период. В случае неправильного заполнения строки 130 в 6-НДФЛ, необходимо проверить сумму «К выплате» у найденного ранее сотрудника.
При этом, при расчете зарплаты мы увидим, что ей применился двойной вычет. По правилам это нужно сделать не позднее следующего рабочего дня после зарплаты.
Таким образом, директор — единственный учредитель вправе получать и зарплату, и дивиденды. Если в течение 2024 года выплат и начислений не было, компания вправе не сдавать расчет. Но чтобы счет не заблокировали, можно представить нулевую отчетность (см. образец 1) или отправить в инспекцию особое письмо (см. образец 2).
Что такое налоговые вычеты и как их применять
- В строке 100 – дата фактического получения доходов, отраженных по строке 130. К примеру, для зарплаты – это последний день месяца, за который она начислена, для других доходов – дата выплаты (рис.8).
- В строке 110 – дата удержания налога. Обычно совпадает со строкой 100.
Предприятия, организации обязаны удерживать с заработной платы работников НДФЛ. За каждый год на отдельного сотрудника работодателю следует заполнять справку о доходах и сдавать ее в налоговый орган. Если по каким-то причинам налог за прошлый год не удержан, то необходимо составить документ в текущем году и включить сумму, которая не облагалась, в соответствующую справку.
Ситуация 1:
Организации платят НДФЛ в налоговый орган, где стоят на учёте. Обособленные подразделения перечисляют деньги в «свою» налоговую. Исключение делается, если подразделения находятся на территории одного муниципального образования. Тогда можно выбрать одну инспекцию, но о таком намерении надо уведомить ФНС.
Директор компании владеет 100 процентами уставного капитала. Расчет и показатели отмечаем на пункте результат вводится фиксированной суммой.
По итогам 2024 года 2-НДФЛ не сдают, но данные из справок налоговой все ещё нужны, поэтому они переезжают в отчёт 6-НДФЛ за год. Сумму матвыгоды за 2024 г. инспекция видит по соответствующему коду доходов в прилагаемых к расчету справках.
Что делать, если не удержали НДФЛ
- 2‑НДФЛ — справка о доходах сотрудника. Подаётся в ФНС раз в год до 1 марта.
- 6‑НДФЛ — расчёт сумм, исчисленных и удержанных работодателем. За первый квартал подаётся до 30 апреля, за полгода — до 31 июля, за три квартала — до 31 октября и за год — до 1 марта.
Любые начисления физическим лицам производятся по коду дохода. Для этого в программе существует справочник «Виды доходов НДФЛ». Чтобы посмотреть и, при необходимости, скорректировать справочник, нужно вернуться к окну «Настройки зарплаты». Развернем раздел «Классификаторы» и нажмем на ссылку «НДФЛ»:
Что делать организациям и ИП — налоговым агентам
Наняв работника, вы становитесь его налоговым агентом. Теперь вы должны считать, удерживать и перечислять в налоговую НДФЛ с его зарплаты. Важно: вы платите НДФЛ не из своих денег, а удерживаете из зарплаты сотрудника. То есть вы посредник между ним и государством. Обычно, размер НДФЛ 13% от дохода. Но бывает и больше.
Дата подачи заявления с уведомлением роли не играет. В организации на новых сотрудников заводим трудовую книжку.
Правила заполнения справок в 6-НДФЛ
Зарплата и кадры версии 3.1
Дата фактического получения дохода в натуральной форме — день передачи доходов. НДФЛ налоговые агенты исчисляют как обычно — на дату фактического получения дохода. Удержать же исчисленный налог агент должен за счет любых доходов, которые он выплачивает физлицу в денежной форме. Поскольку других доходов физлицу в налоговом периоде не выплачивали, то удержать налог невозможно.
Что делать с переплатой НДФЛ
Мы нашли расхождение в суммах выплаченного дохода (строка 130 в 6-НДФЛ) или удержанного налога НДФЛ (строка 140 в 6-НДФЛ) по конкретному физическому лицу за конкретный период. Теперь нам нужно открыть Платежную ведомость за этот период. В случае неправильного заполнения строки 130 в 6-НДФЛ, необходимо проверить сумму «К выплате» у найденного ранее сотрудника.
Заполнение 6-НДФЛ в 1С ЗУП осуществляется автоматически. 3, а также подготовку отчетности по формам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.
Настройка регистрации в налоговом органе
Содержание